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湘潭县委政法委员会 2019年度部门预算和“三公”经费预算公开

湘潭县委政法委员会 2019年度部门预算和“三公”经费预算公开

湘潭县长安网   2019-05-24 【 】【 打印

 一、单位基本概况

    (一)职能职责

  1.根据党的路线方针、政策和县委的部署,统一政法部门的思想和行动,对一定时期内的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实,

  2.负责处理县维护社会稳定工作领导小组办公室的日常工作;并组织协调、指导维护社会稳定的工作,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置,

  3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制定严肃执法落实党的方针政策的具体措施。

  4.支持和监督政法各部门依法行使职权,知道和协调政法各部门在依法相互支援的同事密切配合督促推动到案要案的查处工作,研究协调有争议重大疑难案件

  5.组织协调,社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

  6.组织推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。

  7.协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和队伍干部。

  8.协助和组织查处政法系统干部干警中有重大影响的违法违纪案件。

  9.承办县委县政府和市委政法委交办的其他事项。

  (二)机构设置

    湘潭县委政法委是独立核算的行政单位,内设办公室、综治办、维稳办、执法监督室、宣教室、国安办。现有编制数20个,实有在职人员28人,其中统发人员28人,车辆编制数1辆,实有1辆。

  二、2019年部门收支总体情况

    (一)收入预算,2019年年初预算数 1009.35万元,其中,一般公共预算拨款961.35万元,上级补助收入48万元。收入较去年预算增加85.68万元,主要是基本支出增加85.68万元,项目支出减少58.16万元。 

  (二)支出预算,2019年年初预算数1009.35万元,其中,一般公共预算拨款961.35万元,上级补助收入48万元。支出预算较去年增加85.68万元,主要是基本支出增加85.68万元,项目支出减少58.16万元。

  三、一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算拨款收入961.35万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出情况

    2019年年初预算数为437.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    其中:统发人员工资福利支出344.41万元,一般商品和服务支出92.54万元,对个人和家庭的补助支出0.55万元。

    (二)项目支出情况

  2019年年初预算数为523.84万元,是单位为完成工作任务目标而发生的支出,包括项目性专项和业务工作专项

  项目名称

  项目类别

  财政拨款数(万元)

  上级补助(万元)

  社会治理工作

  业务性项目

  16

   

  司法救助金

  业务性项目

  45

  48

  人民防线工作经费

  业务性项目

  7

   

  政法工作会议经费

  业务性项目

  31.3

   

  铁路护路联防工作经费

  业务性项目

  4

   

  平安建设宣传工作经费

  业务性项目

  20

   

  治安防控经费

  业务性项目

  20

   

  三官一律经费

  业务性项目

  10

   

  十大专业调解委员会经费

  业务性项目

  13

   

  社会稳定风险评估工作经费

  业务性项目

  8

   

  网格化服务管理工作经费

  业务性项目

  269.54

   

  社会稳定工作经费

  业务性项目

  20

   

  见义勇为奖励促进会经费

  业务性项目

  2

   

  法学会经费

  业务性项目

  8

   

  扫黑除恶专项斗争经费

  项目性专项

  50

   

  四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款961.35万元,比2018年预算增加85.68万元,主要是人员增加。

    (二)三公经费预算

    2019年公共财政拨款安排“三公”经费预算9.78万元,其中:公务接待费3.78万元,公务用车运行维护费6万元,无因公出国(境)费。与2018年比较有所增加,主要是人员增加,其中:公务接待费3.5万元,公务用车运行维护费6万元,无因公出国(境)费。

    (三)政府采购安排情况

     2019年政府采购总预算为60万元,主要用于广告印刷、通用设备、办公桌椅购置及维修等经费支出。

    (四)国有资产占用情况

    年初资产总额97.39万元,其中办公用房32万元,通用设备、家俱等 65.39万元。 2019年严格控制资产采购范围及标准,严格履行采购相关资料。

    (五)重点项目预算的绩效目标情况

     本单位无重点项目预算。

  五、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

    2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、湘潭县委政法委员会2019年度部门预算公开表

  部门预算和三公经费预算公开表格(表1

  部门财政拨款收支总表

  单位:万元

  

        

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款

   961.35

  一、本年支出

   961.35

    经费拨款

   961.35

  (一)一般公共服务支出

  

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

  

  (二)国防支出

  

  二、政府性基金收入

  

  (三)公共安全支出

  

  

  

  (四)教育支出

  

  

  

  (五)科学技术支出

  

  

  

  (六)文化体育与传媒支出

  

  

  

  (七)社会保障和就业支出

  

  

  

  (八)医疗卫生与计划生育支出

  

  

  

  (九)节能环保支出

  

  

  

  (十)城乡社区支出

  

  

  

  (十一)农林水支出

   

  

  

  (十二)交通运输支出

  

  

  

  (十三)资源勘探信息等支出

  

  

  

  (十四)商业服务业等支出

  

  

  

  (十五)金融支出

  

  

  

  (十六)国土海洋气象等支出

  

  

  

  (十七)住房保障支出

  

  

  

  (十八)粮油物资储备支出

  

  

  

  (十九)其他支出

  

   

   

  二、结转下年

   

  收 入 总计

  961.35

  支 出 总 计

   961.35

  部门预算和三公经费预算公开表格(表2

  一般公共预算支出表

  单位:万元 

功能分类科目

  预算数

  科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  2010301

  行政运行

  437.15

  437.15

  

  2013105

  专项业务

  571.84

  571.84

   

   

   

   

  

       

   

   

   

  

   

   

   

   

  

     

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合   

  1009.35

  1009.35

   

             

  部门预算和三公经费预算公开表格(表3

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元 

经济分类科目

  基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  类

  款

  301 

  工资福利支出  

  344.41

  344.41

  

  302 

  商品和服务支出 

  92.54

  

  92.54

  303 

  对个人和家庭补助 

  0.55

  0.55 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合 

  437.51

   

  

           

  部门预算和三公经费预算公开表格(表4

  一般公共预算三公经费支出表

  单位:万元

上年预算数

  本年预算数

  合计

  因公

  出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公

  出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  9.5

   

  9.5

   

  6

  3.5

  9.78

   

  9.78

   

  6

  3.78

  

  

  部门预算和三公经费预算公开表格(表5

  政府性基金预算支出表

  单位:万元 

功能分类科目

  本年政府性基金预算财政拨款支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  

  我单位无此项指标

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  合计

  

  

  

             

  

  

  部门预算和三公经费预算公开表格(表6

  部门收支总表

  单位:万元 

收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  961.35

  一、本年支出

  961.35

     经费拨款

  961.35

  (一)一般公共服务支出

  

     入一般公共预算管理的非税收入拨款

  

  (二)国防支出

  

  二、政府性基金收入

  

  (三)公共安全支出

  

  三、纳入专户管理的非税收入拨款

  

  (四)教育支出

  

  四、上级补助收入

  48

  (五)科学技术支出

  

  五、其他收入

  

  (六)文化体育与传媒支出

  

  

  

  (七)社会保障和就业支出

  

  

  

  (八)医疗卫生与计划生育支出

  

  

  

  (九)节能环保支出

  

  

  

  (十)城乡社区支出

  

   

   

  (十一)农林水支出

   

   

   

  (十二)交通运输支出

   

  

  

  (十三)资源勘探信息等支出

  

  

  

  (十四)商业服务业等支出

  

  

  

  (十五)金融支出

  

  

  

  (十六)国土海洋气象等支出

  

  

  

  (十七)住房保障支出

  

  

  

  (十八)粮油物资储备支出

  

  

  

  (十九)其他支出

  

   

  

  二、结转下年

  

      收入总计

  961.35

  支 出 总 计

  961.35

  

  

  部门预算和三公经费预算公开表格(表7

  部门收入总表

  单位:万元

功能分类科目

  合计

  一般公共预算拨款

  政府性基金收入

  纳入专户管理的非税收入拨款

  上级补助收入

  其他 

  收入

  科目编码

  科目名称

  小计

  经费 

  拨款

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

  类

  款

  项

  2010301

  行政运行

  437.51

  437.51

  437.51

   

  

  

  

  

  2013105

  专项业务

  571.8

  523.84

  523.84

  

  

  

  48 

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

   

   

   

  

  

  

  

  

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                       

  

  

  部门预算和三公经费预算公开表格(表8

  部门支出总表

                    单位:万元

功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  类

  款

  项

   

  一、基本支出

  437.15

   

  

  2010301 

  1.工资福利支出

  344.41

  344.41

   

  2010302 

  2. 一般商品和服务支出

  92.54

  92.54

   

  2010303 

  3.对个人和家庭补助

  0.55

  0.55

   

  

  二、专项支出

  571.84

  

  571.84

  

  社会治理工作

  16

  

  16

  

  司法救助金

  93

  

  93                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

  人民防线工作经费

  7

  

  7

  

  政法工作会议经费

  31.3

  

  31.3

  

  铁路护路联防工作经费

  4

  

  4

  

  平安建设宣传工作经费

  20

  

  20

  

  治安防控经费

  20

  

  20

  

  三官一律经费

  10

  

  10

  

  十大专业调解委员会经费

  13

  

  13

  

  社会稳定风险评估工作经费

  8

  

  8

  

  网格化服务管理工作经费

  269.54

  

  269.54

   

  社会稳定工作经费

  20

   

  20

   

  见义勇为奖励促进会经费

  2

   

  2

   

  法学会经费

  8

   

  8

   

  扫黑除恶专项斗争经费

  50

   

  50

  合计

  

  1009.35

  437.15

  571.84

             

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